《輔料倉庫管理流程》最新版

為完善輔料倉庫物資的入庫、倉儲、出庫管理等方面工作,確保生產經營中的物料需求,加強庫存控制,規范倉管業務流程，特制訂《輔料倉庫管理流程》。
一、 輔料入庫
1. 每月根據倉庫現有庫存，一一核對生產廠及后勤各部門審批的物資采購計劃表，倉庫有庫存的輔料在審批表中標示出現有庫存數量，通知供應業務人員根據實際用量進行采購，這樣避免了倉庫輔料的積壓，節約了流動資金。
2. 供應商送貨時保管員依據采購訂單收貨。
3. 接訂單后由保管員帶領送貨車輛到磅房過磅，待卸完后保管員協同去磅房回皮。
4. 不需要化驗只需要檢斤的輔料，（包裝物、封包線）如數量、規格、型號與訂單相符，外觀質量合格，價格與招標價格相符，可以辦理入庫手續。
5. 需要化驗的輔料，收貨后暫存于倉庫，填寫初驗單，并在供應鏈系統中填寫檢斤通知單，通知化驗室進行取樣驗收，待驗收單合格下發后方可辦理入庫手續。
5．檢驗不合格的輔料，應存放于倉庫不合格區，根據相關的情況做相應的處理。
6．嚴禁無物入庫。
二、入庫后的管理
1、入庫后的輔料根據類別存放于倉庫劃分好的庫位。
2、用標識卡對輔料進行標識，標識內容：名稱、數量、規格、型號、單位。
3、定期對庫存情況進行排查，對于特殊要求的輔料，確保在儲存期間的合格率達到100%。
4、每天上班后，對倉庫內所存輔料進行盤點和核對。
5、保持倉庫衛生及倉庫儲存安全。
三、出庫
1、保管員依據領料申請單發貨，發貨時嚴格核對領料申請單的數量、規格、型號。
2、發貨時必須做到先進先出的制度，防止人為的積壓。
3、輔料發出后辦理出庫單，領料人在出庫單上簽字確認。
四、賬目
1、辦理出入庫單據時確保數據準確。
2、每天完成實物與盤點對賬工作。
3、每月月底做出出庫匯總及盤點。
4、高標準的完成各項認證工作。