產(chǎn)品進(jìn)倉（附流程圖）、產(chǎn)品出倉、日常管理、盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)理庫存調(diào)整、設(shè)備管理、危險(xiǎn)品管理、環(huán)境衛(wèi)生與害蟲防治、溫濕度控制安全、健康及環(huán)境、緊急情況處理 ，對于這些基本的流程您都了解嗎？
產(chǎn)品進(jìn)倉：1、產(chǎn)品入庫準(zhǔn)備工作 （1）提前一天得到客戶的書面產(chǎn)品進(jìn)倉報(bào)告； （2）事先與承運(yùn)人聯(lián)系以得到較確切的車輛到達(dá)時(shí)間； （3）提前安排好足夠的設(shè)備和人員； （4）預(yù)先安排好車位、庫位，準(zhǔn)備好托盤；2、產(chǎn)品入庫 （1）車輛進(jìn)庫登記； （2）倉管員核對集裝箱號、封號是否與裝箱單一致（只限于進(jìn)口產(chǎn)品）； （3）倉管根據(jù)送貨單上的送貨品種及數(shù)量，合理安排庫位和車輛的停放位置； （4）倉庫主管安排倉管員、鏟車司機(jī)、搬運(yùn)工卸貨； （5）鏟車司機(jī)在將貨物運(yùn)到庫位時(shí)，必須將同一規(guī)格且同一進(jìn)倉日期的貨物放在一個(gè)庫位，放滿后再另開一個(gè)庫位，尾數(shù)托盤放在最外面；卸車完畢后，倉管員必須核對實(shí)際收貨規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單或裝車明細(xì)一致，如有差異及時(shí)上報(bào)倉庫主管書面通知客戶; （6）倉管員填寫產(chǎn)品進(jìn)倉報(bào)告；倉管員按照實(shí)際收貨規(guī)格、數(shù)量簽收送貨單并蓋章，填寫庫位卡上的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、庫位、進(jìn)倉日期并簽名，懸掛在指定庫位，將所有文件移交單證員。3、單證處理 （1）單證員按照產(chǎn)品進(jìn)倉報(bào)告上的實(shí)際收貨規(guī)格、數(shù)量、庫位輸入電腦系統(tǒng)生成并打印每日進(jìn)倉匯總表并傳真給客戶公司的有關(guān)人員核對； （2）核對無誤后進(jìn)行數(shù)據(jù)備份并將所有文件歸檔。4、退貨進(jìn)倉 退貨進(jìn)倉必須有客戶的退貨通知，并得到客戶的事先確認(rèn)；倉管員仔細(xì)清點(diǎn)退貨，確認(rèn)數(shù)量無誤后簽收退貨通知。
產(chǎn)品出倉：1、產(chǎn)品出庫準(zhǔn)備 （1）提前從客戶處得到出庫計(jì)劃與裝車單； （2）聯(lián)系承運(yùn)人，確定車輛的到達(dá)時(shí)間； （3）倉庫主管根據(jù)實(shí)際的場地及車輛到達(dá)情況安排備貨； （4）單證員根據(jù)裝車單打出出庫單一并交給倉管員； （5）倉管員按照出庫單上所標(biāo)識的庫位、規(guī)格、數(shù)量安排鏟車司機(jī)和搬運(yùn)工到指定區(qū)域取貨； （6）取貨完畢后，倉管員應(yīng)核對庫位、規(guī)格、數(shù)量是否與裝車單一致，并在庫位卡上填寫出貨數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、出貨日期、客戶名稱、單證號、簽名，核對結(jié)存實(shí)際數(shù)量是否一致： （7）專門人員按照客戶要求對產(chǎn)品進(jìn)行蓋章，合格證應(yīng)粘貼規(guī)范并確保所有的產(chǎn)品外箱上有合格證； （8）備貨完畢后，倉管員將相關(guān)移交復(fù)核人員復(fù)核，將結(jié)存數(shù)量為零的庫位卡交單證員.
2、貨物移交，裝車 （1）輛進(jìn)庫登記； （2）復(fù)核員核對司機(jī)攜帶的提單與裝車單是否一致； （3）復(fù)核員陪同提貨人員清點(diǎn)產(chǎn)品，無誤后安排鏟車司機(jī)和搬運(yùn)工裝車； （4）裝車時(shí)，復(fù)核員應(yīng)在旁邊監(jiān)督，由于倉庫原因造成的產(chǎn)品損壞應(yīng)及時(shí)調(diào)換； （5）鏟車司機(jī)將剩余空托盤堆放整齊，并放到指定區(qū)域；3、單證處理 （1）單證員按照出庫單上的實(shí)際發(fā)貨規(guī)格、數(shù)量、庫位輸入電腦系統(tǒng)； （2）生成并打印日出艙表并傳真給客戶公司有關(guān)人員核對； （3）核對無誤后進(jìn)行數(shù)據(jù)備份并將所有文件歸檔。5、報(bào)廢品處理 產(chǎn)品因自身質(zhì)量問題需進(jìn)行報(bào)廢處理的，需有攜帶客戶書面通知的提貨人提走，或由我公司的車隊(duì)運(yùn)回客戶處；由于我公司責(zé)任造成的貨物損壞，經(jīng)客戶確認(rèn)已無法正常銷售的，由相關(guān)責(zé)任人的部門經(jīng)理填寫報(bào)廢表，交總經(jīng)理簽字后將損壞產(chǎn)品移入特定區(qū)域，等候處理意見，月底時(shí)由財(cái)務(wù)部門開具支票賠償客戶。